Toelichting financieel resultaat
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we afwijkingen alleen toelichten wanneer ze € 50.000 of hoger zijn. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000. Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.
Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag.
We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
(bedragen x € 1.000) | Bedrag | V/N |
|---|---|---|
1. Afval, plastic, blik en drankkartons (PBD) We zamelden meer pbd afval in (van 14 kg naar 22 kg per inwoner) en we kregen een hogere opbrengst per ton. | 718 | V |
2. Afval, kosten restafval Omdat onze inwoners hun restafval-container 30% minder vaak aanboden is het tonnage aan restafval ongeveer 20% lager. Dit zorgt voor lagere lediging- en verwerkingskosten. | 619 | V |
3. Afval, beheer algemeen We hielden rekening met éénmalige aanloopkosten voor de samenwerking met Breda maar deze bleken niet nodig. Ook maakten we minder kosten voor publicaties. | 385 | V |
4. Afval, oud papier en karton (OPK) We besteedden minder werk uit aan derden en waren minder geld kwijt aan kapotte en kwijtgeraakte containers. | 85 | V |
5. Afval, milieustraat Hogere inzamelings- en verwerkingskosten op de milieustraat door een hoger aanbod door de coronacrisis (verbouwingen thuis, tuinrenovaties). | -79 | N |
6. Afval, opbrengst restafval Onze inwoners zetten hun container met restafval 30% minder vaak aan straat. Hierdoor daalden onze inkomsten. | -704 | N |
7. Afval Door de combinatie van hogere opbrengsten uit afvalstromen (PBD), lagere inzamel- en verwerkingskosten waren de totale inkomsten hoger dan de uitgaven. Door de lagere kosten, hadden we ook minder btw-kosten die we aan afval toe kunnen rekenen. Dit levert een (technisch) nadeel op. Het resultaat op 'Afval' voegen we toe aan de voorziening 'afval'. | -1.270 | N |
8. Duurzaamheid Voor de Regeling Reductie Energiegebruik ontvingen we van ministerie BZK meer subsidie dan begroot. Het resterende bedrag geven we in 2021 uit. | 470 | V |
9. Duurzaamheid 2021 Voor de Regeling Reductie Energiegebruik ontvingen we van ministerie BZK meer subsidie dan begroot. Het resterende bedrag geven we in 2021 uit. | -470 | N |
10. Duurzaamheid - Transitie Visie Warmte De werkzaamheden voor Transitievisie Warmte zijn niet afgerond en lopen door in 2021. | 50 | V |
11. Riolering We gaven minder uit aan inspectie en reiniging van drukriolering. Hierdoor hadden we minder btw-kosten die we aan riolering toerekenen. Dit leidt tot een (technisch) nadeel ten opzichte van de begroting. Het resultaat op “Riolering” voegen we toe aan de voorziening ‘riolering’. | -130 | N |
12. Overig Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000. | 32 | V |
Resultaat programma 7 | -294 | N |