Programma 0
(bedragen x € 1.000) | lasten | baten |
|---|---|---|
1. Algemene uitkering afrekening oude jaren | -71 | |
2. Ambitie dienstverlening | 73 | |
2. Ambitie dienstverlening (dekking reserve ambtitie dienstverlening) | 73 | |
3. Bodemverontreiniging Oude Kerkstraat | 90 | |
3. Bodemverontreiniging Oude Kerkstraat ( dekking uit algemene risicoreserve) | 90 | |
4. Contractbeheer | 69 | |
4. Contractbeheerder (dekking uit algemene risicoreserve) | 69 | |
5. Versterking Algemene risicoreserve | 215 | |
6. Onderuitputting kapitaallasten | -68 | |
7. Storting in voorziening Personeel | 180 | |
8. Vennootschapsbelasting | 30 | |
8. Vennootschapsbelasting (mutatie met reserve exploitatierisico's) | 30 | |
9. Wachtgeld en reïntegratiekosten oud collegeleden | 95 | |
10. Fiscale onderzoeken | 60 | |
11. Project waarderen naar gebruiksoppervlakte | 81 | |
12. Algemene uitkering coronacompensatie | 1.732 | |
13. Lagere parkeeropbrengsten door corona | -227 | |
14. Lagere precariobelasting door corona | -20 | |
15. Lagere bedrijfsvoeringskosten door corona | -58 | |
16. Overig | -6 | 14 |
Totaal | 702 | 1.750 |
1. Algemene uitkering afrekening oude jaren
In 2020 ontvingen we een afrekening van de algemene uitkering over 2019 en eerdere jaren.
2. Ambitie dienstverlening
De kosten van het programma ambitie dienstverlening dekken we uit deze reserve.
3. Bodemsanering Oude Kerkstraat
De bodemsanering aan de Oude Kerkstraat is uitgesteld van 2019 naar 2020. We dekken de kosten uit de algemene reserve.
4. Contractbeheer
De kosten van contractbeheer dekken we uit de algemene reserve.
5. Versterking algemene risicoreserve
2017 tot en met 2019 sloten we af met tekorten Deze tekorten dekken we zoals gebruikelijk vanuit de algemene risicoreserve. De omvang van de reserve loopt daarom flink terug. Voor financiële stabiliteit en flexibiliteit om onvoorziene tegenvallers op vangen, vinden we het belangrijk om de algemene risicoreserve weer aan te vullen.
6. Onderuitputting kapitaallasten
In het eerste jaar van investeren schrijven we niet af, hierdoor is er een incidenteel voordeel.
7. Storting in voorziening personeel
Voor de uitvoering van gemaakte afspraken met personeel vormden we voor deze verplichtingen in 2020 een voorziening.
8. Vennootschapsbelasting
De te betalen vennootschapsbelasting is nihil. De bijdrage vanuit de reserve exploitatierisico's is daarom niet nodig.
9. Wachtgeld en reïntegratiekosten oud collegeleden
Na de gemeenteraadsverkiezingen namen we afscheid van twee wethouders. In 2019 nam nog een wethouder afscheid. Hierdoor onstond een wachtgeldverplichting. Op basis van de APPA (algemene pensioenwet politieke ambtsdragers) is een gewezen wethouder sinds 2010 verplicht om te voldoen aan een sollicitatieplicht en planmatige begeleiding. Hierdoor maken we kosten voor re-integratieplannen en de bijkomende opleidingen.
10. Fiscale onderzoeken
In 2020 vond een aantal fiscale onderzoeken plaats (onder andere BTW en werkkostenregeling).
11. Project waarderen naar gebruiksoppervlakte
Voor de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) gaan we over op waarderen naar gebruiksoppervlakte. Samen met de Belastingsamenwerking West-Brabant maken we hiervoor incidentele kosten.
12. Algemene uitkering coronacompensatie
We ontvingen in 2020 via de algemene uitkering coronacompensatie.
13. Lager parkeeropbrengsten door corona
Door de coronacrisis zijn er veel minder bovengrondse parkeerinkomsten dan verwacht.
14. Lagere percariobelasting door corona
Door de coronacrisis besloot de raad om voor 2020 geen precariobelasting te heffen voor terrassen.
15. Lagere bedrijfsvoeringskosten door corona
Door de coronacrisis zijn de kosten voor onder andere kopiëren, porto, kantoorartikelen en koffie- en thee voorziening lager.